Kommunens fakturaadress

För att kommunen ska kunna betala inkomna fakturor är det viktigt att det tydligt framgår att det är Linköpings kommun som är fakturamottagare, vad som har levererats och vem inom kommunen som har gjort beställningen. Om nödvändiga uppgifter saknas på fakturan kommer den att returneras till avsändaren, se nedan.

Linköpings kommun tillämpar elektronisk fakturahantering och skannar in erhållna pappersfakturor. För att fakturan ska kunna styras till rätt mottagare är det viktigt att det finns ett särskilt referensnummer på fakturan. Referensnumret består av ett 3-siffrigt nummer följt av en bokstav, t.ex. 103A och ska uppges av kommunens beställare. Om beställaren inte anger något referensnummer ber vi dig som leverantör att efterfråga den. Att uppgiften finns underlättar vår hantering, men ger också dig som leverantör en ökad säkerhet att beställaren är en person som är anställd av Linköpings kommun. För en fullständig förteckning över befintliga referensnummer och intervall se under Dokument & blanketter.

På samtliga fakturor som ställs ut till kommunen ska fakturaadressen följa nedanstående struktur:

Linköpings kommun

Skanningcentralen

103A (exempel)

581 81 Linköping

Leveransadress ska naturligtvis anges på fakturan med den adress dit varan eller tjänsten levererats.

Annan post som inte innehåller fakturor skickas direkt till den verksamhet som är berörd.

Obligatoriska uppgifter

Följande uppgifter måste finnas på leverantörsfakturan för att den ska kunna behandlas av Linköpings kommun:

·         Kommunens fakturaadress

·         3-siffrigt referensnummer samt versal.

·         Leveransadress

·         Kommunens beställare (namn och enhet)

·         Fakturanummer

·         Fakturadatum

·         Fakturabelopp

·         Momsbelopp och tillämpad momssats

·         Leverantörens plusgiro eller bankgiro

·         Organisationsnummer

·         Information om F-skatt

Om fakturan hänvisar till följesedel, rekvisition, kassakvitto eller annan specifikation måste den bifogas fakturan.

Om uppgifter saknas

Om uppgifter saknas på fakturan så att det är oklart om Linköpings kommun ska betala fakturan, eller om det inte framgår vilken person eller enhet som har beställt varan/tjänsten eller om det är någon annan viktig uppgift som saknas för att korrekt kunna hantera fakturan, kommer fakturan att skickas tillbaka till leverantören.

Leverantören får då skicka en ny faktura med nytt fakturadatum och ny förfallodag, vilket innebär att betalningen försenas. Kommunen betalar inga dröjsmålsräntor eller andra påslag som en följd av en sådan hantering.

Betalningsvillkor

Linköpings kommun tillämpar alltid, såvida inte särskild annan överenskommelse har träffats, betalningsvillkoret 30 dagar efter ankomstdatum och betalar inga faktureringsavgifter eller liknande påslag på fakturan eller eventuella dröjsmålsräntor som överstiger räntelagens bestämmelser.

Elektroniska fakturor

För att underlätta fakturahanteringen för såväl oss som våra leverantörer ser vi gärna att vi får fakturorna helt elektroniskt istället för i pappersform.

Vi tar emot fakturor i Svefaktura-format i samarbete med företaget Pagero.

Om ni vill skicka fakturor elektroniskt till Linköpings kommun, kontakta Scanningcentralen, tel. 013-206505.

Övriga uppgifter

Kommunens organisationsnummer är: 212000-0449

VAT-nummer (momsregistreringsnummer med tillägg för landskoden): SE212000044901.